| 14/07/2020 | 14070003 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO AOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200024, ORIGINADO DO PREGÃO N° 2112.01/2018SRP | 6.445,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070003 | D & V COMERCIO DE MATARIAL HOSPITALARES | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200245, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606.01/2020 | 214,50 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070001 | TOP COMÉRCIO E INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS CONFORME PORTARIA N° 369/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200242, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606.01/2020 | 12.100,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070005 | D & V COMERCIO DE MATARIAL HOSPITALARES | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS CONFORME PORTARIA N°369/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200245, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606/01/2020 | 260,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2020 | 09070004 | MSP COMÉRCIO DE PAPEL LTDA | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19, MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200246, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1606.01/2020 | 1.439,96 | EMPENHADO |
| 08/07/2020 | 08070005 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVUDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204, OROGINADODA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 5.108,00 | EMPENHADO |
| 06/07/2020 | 06070003 | M & P COMERCIO | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE, COSTURA E TINTAS A SEREM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES COM APOIO PROFISSIONAL JUNTO AOS IDOSOS QUE SÃO BENEFIÁRIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS MEDIANTE INCREMENTO, TEMPORÁRIO AO BLOCO DS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 126,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070005 | A & A COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE, COSTURA E TINTAS A SEREM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES COM APOIO PROFISSIONAL JUNTO AOS IDOSOS QUE SÃO BENEFIÁRIOS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS MEDIANTE INCREMENTO, TEMPORÁRIO AO BLOCO DS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.925,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2020 | 03070001 | MIGUEL FROTA VINAS | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E OU CORRELATOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO, DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200169, ORIGINADO DO PREGÃO 1402.....01/2020 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2020 | 01070010 | STEFANIA MARIA SABOIA SANTOS | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LIDICOS DE ANIMAÇÃO COM PALHAÇOS E MALABARISTAS A SEREM PRESTADOS NOS DOMICILIOS DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O ATO DA ENTREGA DE ATIVIDADES DIRECIONADAS E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES A SE REALIZAR DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 45/2020 FMAS | 6.996,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2020 | 25060001 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MALORATORIAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SER DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 544,50 | EMPENHADO |
| 18/06/2020 | 18060002 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (REAGENTES QUIMICOS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO, A SER DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 2.459,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 16060002 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 248,00 | EMPENHADO |
| 16/06/2020 | 16060001 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | CALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, CONFORME DISCRIMINAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAGAS BARRETO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 3.968,00 | EMPENHADO |
| 15/06/2020 | 15060007 | RAFAEL ALVES MELO | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TOTENS COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70% PARA COMBATER, REDUZIR E PREVINIR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200240, ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0906.001/2020 | 800,00 | EMPENHADO |
| 09/06/2020 | 09060002 | RAFAEL ALVES MELO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 10 TOTENS COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL COM PEDAL OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70% PARA COMBATER REDUZIR E PREVINIR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200239, ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2805/001-2020 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 08/06/2020 | 08060011 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E/OU CORRELATOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 202000414, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1101.01/2019SRP | 3.881,82 | EMPENHADO |
| 04/06/2020 | 04060001 | EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.500 MASCARAS EM TECIDO REUTILIZAVEIS A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODA A EQUIPE DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 5.625,00 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02060005 | ADRIANA LINHARES MARTINS | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E/OU CORRELATOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 1.200,82 | EMPENHADO |
| 02/06/2020 | 02030001 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, HIGIENE E IMPEZA A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES E/OU SERVIDORES DO SETOR DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200084, ORIGINADO DO PREGÃO N° 1501.01/2019 SRP | 130,10 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060083 | EVILAZIO MENDES ABREU ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECISSDADES DAS EQUIPES DA FISCALIZAÇÃO QUE TRABALHARÃO NAS BARREIRAS DO COVID 19 JUNTO AS BARREIRAS DAS ESTRADAS QUE LIGAM MASSAPÊ/CE E SOBRAL/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200146, ORIGINADO DO PROCESSO N° 0503.014/2020 | 2.226,00 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060076 | D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU CORRELATOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES E/OU VINCULADOS AOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID 19 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200005, ORIGINADO DO PREGÃO N° 2911.01/2019 | 1.237,45 | EMPENHADO |
| 01/06/2020 | 01060097 | FOPAG ENFRENTAMENTO AO COVID 19 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO QUE ESTARÃO A FRENTE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2020 | 29.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2020 | 28050003 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES E SERVIDORES DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N°20200084 ORIGINADO DO PREGÃO N° 1501.01/2019 SRP | 324,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2020 | 28050004 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E/OU CORRELATOS A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID 19 MEDIANTE INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB DE ACORDO COM A PORTARIA 378/2020 ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200084 ORIGINADO DO PREGÃO N° 1501.01/2019 SRP | 433,00 | EMPENHADO |
| 26/05/2020 | 26050001 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL(REAGENTES QUIMICOS) A SER DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 ATRAVES DA SECRETAIRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 661,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2020 | 21050003 | FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AS EQUIPES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB ATRAVES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200227 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1505.002/2020 | 15.300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2020 | 20050001 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 JUNTO AP HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 2.926,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 19050003 | GILLIARD MARQUES DA COSTA ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DISPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SEGURANÇA PARA ATUAR JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA NA REALIZAÇÃO DE VISITAS E NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS NOS ACESSOS AO MUNICIPIO PARA APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 OBJETIVANDO A CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200228 ORIGINADO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 1505.001/2020 | 43.200,00 | EMPENHADO |
| 19/05/2020 | 19050001 | FRANCISCA DJANY MOREIRA SAMPAIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM TECIDO REUTILIZAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID19 ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200229, ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1505.003/2020 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 12050002 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 2020084, CONFORME PREGÃO N° 1501.01/2019SRP | 32,50 | EMPENHADO |
| 12/05/2020 | 12050001 | T J M PAULA - ME | 08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS COLABORADORES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 2020084, CONFORME PREGÃO N° 1501.01/2019SRP | 65,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 06050001 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREWM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 1.092,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 06050004 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREWM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 2.148,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2020 | 06050003 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREWM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINANDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 28/04/2020 | 20030001 | EVILAZIO MENDES ABREU ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA FISCALIZAÇÃO QUE TRABALHA NO COMBATEA PANDEMIA DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200146, ORIGINADO DO PROCESSO N° 0503.01/2020 | 2.198,00 | PAGO |
| 28/04/2020 | 28040001 | M & P COMERCIO | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200204 ORIGINADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2404.001/2020 | 2.030,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2020 | 20030001 | EVILAZIO MENDES ABREU ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA FISCALIZAÇÃO QUE TRABALHA NO COMBATEA PANDEMIA DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200146, ORIGINADO DO PROCESSO N° 0503.01/2020 | 2.198,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2020 | 06040003 | NORTMOTOS COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA MOTOR PULVERIZADOR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENDEMIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUA - COVID 19 ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 2.990,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2020 | 01040050 | PRO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2020 | 01040050 | PRO DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI A SEREM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2020 | 20030001 | EVILAZIO MENDES ABREU ME | 07 - SECRETARIA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PRESTADAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO A SEREM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA FISCALIZAÇÃO QUE TRABALHA NO COMBATEA PANDEMIA DO COVID 19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 20200146, ORIGINADO DO PROCESSO N° 0503.01/2020 | 2.198,00 | EMPENHADO |