Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010289
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
86.441,10 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010288
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
79.114,19 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010287
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
132.863,70 |
|
| 19/02/2025 |
EMPENHO: 02010272
ELVE RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM ENFASE NO CONTROLE E AVAL [...]
|
6.050,00 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 30010004
A.J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NE [...]
|
2.905,20 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010285
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO DE PECAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS [...]
|
17.257,78 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010249
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIZADES, CONFORME ESPECIFICACOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA A FIM DE [...]
|
53.851,60 |
|
| 18/02/2025 |
EMPENHO: 02010275
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ENVOLVENDO A REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDOS E [...]
|
12.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010146
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO DE PECAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS [...]
|
56.229,20 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010006
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATEND [...]
|
761,97 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010005
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
18.066,78 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010011
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
4.330,45 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010010
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTIN [...]
|
7.638,84 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010013
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTIN [...]
|
15.305,07 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010012
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
19.794,82 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010008
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
2.574,77 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010007
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINAD [...]
|
5.367,42 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010009
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
11.851,02 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010004
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
21.420,23 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010002
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER [...]
|
1.358,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 21010003
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
2.365,52 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 13010004
PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL, DESTINADO AOS PSFÏS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
2.040,28 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010203
LETICIA LIMA DE SOUZA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CAMILOS, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACH [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010204
MARIA LUZIRENE COSTA PIRES SOARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ANIL, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACHO D [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010205
MARIA VALDENIA HERCULANO GONCALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PALESTINA DO NORTE, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLET [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010206
RAFAELA MARTINS RODRIGUES BARROS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE FERNANDES, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPA [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010207
ROSA CELIA PIMENTEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PALESTINA, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPA [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010197
ANA PAULA DA COSTA RODRIGUES SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO FRANCISCO, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E D [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010198
CARLA SUELEN PERNAMBUCO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CAMILOS, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACH [...]
|
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010199
CLECIA MARIA PIRES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE ANIL, DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACHO DE CORRES [...]
|
710,00 |
|
