| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
02010279
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS, PARA CAPTACAO DE RECURSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
LIQUIDADO |
29.645,00 |
|
| 24/09/2025 |
02010308
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
734,80 |
|
| 20/08/2025 |
02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
118,54 |
|
| 20/08/2025 |
02010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
1,94 |
|
| 08/08/2025 |
02010147
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS INSS/PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
51.716,34 |
|
| 05/08/2025 |
02010170
J G MARQUES - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
4.584,42 |
|
| 23/07/2025 |
02010305
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
258,50 |
|
| 16/07/2025 |
02010064
AMS SOLUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EVENTUAL IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
118.596,77 |
|
| 11/07/2025 |
02010169
J. L. CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, COPA E COZINHA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
2.499,79 |
|
| 11/07/2025 |
02010166
J. L. CARNEIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
2.473,63 |
|
| 12/06/2025 |
02010266
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCA DE SOFTWARE EM MONITORAMENTO DE GESTAO DE CONTRATOS COM TECNOLOGIA DA INFORMACAO VIA WEB PARA [...]
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 04/06/2025 |
02010270
CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DE DECLARACAO SISOBRAPREF A RECEITA FEDERAL DO BRAS [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 02/06/2025 |
02010294
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI [...]
|
LIQUIDADO |
104,17 |
|
| 23/05/2025 |
02010311
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
2.011,70 |
|
| 22/05/2025 |
02010290
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP P13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
104,17 |
|
| 20/05/2025 |
06010006
POLLYECO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS (LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DA REDE PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.508,50 |
|
| 13/05/2025 |
02010306
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 13/05/2025 |
02010070
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO - INSS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTES A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
15.500,38 |
|
| 09/05/2025 |
02010063
CONSORCIO MUNICIPAL P/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSBORDO, DE TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS [...]
|
LIQUIDADO |
7.554,79 |
|
| 06/05/2025 |
02010061
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-EPP.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 06/05/2025 |
02010060
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-EPP.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 06/05/2025 |
02010059
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-EPP.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 06/05/2025 |
02010058
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-EPP.
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2025, JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 02/05/2025 |
29010004
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 02/05/2025 |
02010109
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
5.258,69 |
|
| 02/05/2025 |
02010094
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
0,51 |
|
| 30/04/2025 |
02010163
FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.054,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010159
FOPAG - SECRETARIA DE INCLUSAO E PRO. SOCIAL - COMISSIONADOS
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCL [...]
|
LIQUIDADO |
18.176,20 |
|
| 30/04/2025 |
02010158
FOPAG - SECRETARIA DE INCLUSAO E PRO. SOCIAL - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
12.590,00 |
|
| 30/04/2025 |
02010136
FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB, JO [...]
|
LIQUIDADO |
11.363,01 |
|
| 30/04/2025 |
02010130
FOPAG - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO A EQUIPE DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, A [...]
|
LIQUIDADO |
44.874,82 |
|
| 30/04/2025 |
02010129
FOPAG - HOSPITAL CONTRATADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.077,57 |
|
| 30/04/2025 |
02010112
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
88,30 |
|
| 30/04/2025 |
02010110
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
5.798,05 |
|
| 30/04/2025 |
02010106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
185,11 |
|
| 30/04/2025 |
02010096
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
282,01 |
|
| 30/04/2025 |
02010093
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
1.981,98 |
|
| 30/04/2025 |
02010092
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
1.317,05 |
|
| 29/04/2025 |
02010245
CONSORCIO MUNICIPAL P/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, AMPARADO PELO ART. 8O DA LEI FEDERAL NO 11.107/05 DE 06 DE ABRIL DE 2005 E ART. 13 [...]
|
LIQUIDADO |
9.319,96 |
|
| 25/04/2025 |
02010265
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES COM APOIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E RE [...]
|
LIQUIDADO |
790,00 |
|
| 24/04/2025 |
02010090
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
2.501,66 |
|
| 23/04/2025 |
02010269
CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E APOIO ADMINISTRATIVO EM 11 UNIDADES EXECUTORAS, RELAT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010271
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELEBORACAO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGACAO [...]
|
LIQUIDADO |
14.100,00 |
|
| 09/04/2025 |
02010264
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA- ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELEBORACAO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGACAO [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
02010116
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA CONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES [...]
|
LIQUIDADO |
2.817,74 |
|
| 01/04/2025 |
02010115
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA CONTRIBUICAO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES [...]
|
LIQUIDADO |
32,43 |
|
| 31/03/2025 |
02010128
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CHAGAS BARRETO, ATRAVE [...]
|
LIQUIDADO |
115.821,30 |
|
| 31/03/2025 |
02010125
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
44.013,14 |
|
| 31/03/2025 |
02010105
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DE PRACAS VIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.656,23 |
|
| 31/03/2025 |
02010104
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASIC [...]
|
LIQUIDADO |
330,03 |
|
| 28/03/2025 |
02010099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
438,28 |
|
| 28/03/2025 |
02010098
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/ [...]
|
LIQUIDADO |
436,74 |
|
| 20/03/2025 |
02010304
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, [...]
|
LIQUIDADO |
700,70 |
|
| 20/03/2025 |
02010301
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
942,70 |
|
| 20/03/2025 |
02010298
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.130,30 |
|
| 18/03/2025 |
02010119
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
1,34 |
|
| 13/03/2025 |
20010013
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITACAO, TRANSMISSAO, HOMOLOGACAO E ACOMPANHAMENTO BEM [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
20010012
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITACAO, TRANSMISSAO, HOMOLOGACAO E ACOMPANHAMENTO BEM CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
14010010
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
|
LIQUIDADO |
9.100,00 |
|
| 13/03/2025 |
14010009
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
