| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
14010008
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
|
LIQUIDADO |
10.600,00 |
|
| 13/03/2025 |
14010007
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
|
LIQUIDADO |
14.800,00 |
|
| 13/03/2025 |
02010292
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND [...]
|
LIQUIDADO |
520,85 |
|
| 12/03/2025 |
29010006
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
29010005
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
29010003
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E AP [...]
|
LIQUIDADO |
10.300,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010066
WESLLEY RODRIGUES FEIJAO - ME
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
9.083,33 |
|
| 12/03/2025 |
02010037
SERVFORT LOCACOES E SERVICOS DIVERSOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUTAR OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE ATE DESTINO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
228.764,52 |
|
| 10/03/2025 |
02010047
L. S. FIALHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 28/02/2025 |
02010157
FOPAG - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO E PROMOCAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.617,96 |
|
| 28/02/2025 |
02010140
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS - D. CARGOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INF [...]
|
LIQUIDADO |
37.979,58 |
|
| 28/02/2025 |
02010137
FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% - CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL -CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.396,37 |
|
| 28/02/2025 |
02010134
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO I [...]
|
LIQUIDADO |
119.060,34 |
|
| 28/02/2025 |
02010118
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS SOBRE PROCESSAMENTO E RECEBIMENTO DOS ARQUIVOS DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.529,78 |
|
| 28/02/2025 |
02010103
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
306,55 |
|
| 28/02/2025 |
02010102
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
179,13 |
|
| 28/02/2025 |
02010101
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
238,35 |
|
| 28/02/2025 |
02010091
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
656,47 |
|
| 28/02/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 27/02/2025 |
06010004
J L CARNEIRO
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA PARA SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUL [...]
|
LIQUIDADO |
7.736,00 |
|
| 27/02/2025 |
02010089
PLUGWIN SISTEMA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, LICENCIAMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO LEGISLATIVA, PARA ATENDER AS NECESSID [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03010012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL-CPSMS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO NO 02/2025, AMPARADO PELA LEI FEDERAL NO 11.107/ [...]
|
LIQUIDADO |
12.055,45 |
|
| 24/02/2025 |
02010314
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMATRICO DE VIAS PUBICAS E URBANOS COM DESENHOS TECNICOS PARA DIVERSA [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010309
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
LIQUIDADO |
3.178,90 |
|
| 24/02/2025 |
02010028
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ELABORACAO, EXECUCAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010027
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ELABORACAO, EXECUCAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010026
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ELABORACAO, EXECUCAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010025
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ELABORACAO, EXECUCAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 24/02/2025 |
02010024
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ELABORACAO, EXECUCAO DE PROJETOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ENGEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.950,00 |
|
| 21/02/2025 |
20010011
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE FISCALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
02010289
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
LIQUIDADO |
86.441,10 |
|
| 20/02/2025 |
02010288
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
LIQUIDADO |
79.114,19 |
|
| 20/02/2025 |
02010287
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
LIQUIDADO |
132.863,70 |
|
| 19/02/2025 |
02010272
ELVE RODRIGUES DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ENSINO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE, COM ENFASE NO CONTROLE E AVAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.050,00 |
|
| 18/02/2025 |
30010004
A.J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
2.905,20 |
|
| 18/02/2025 |
02010285
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO DE PECAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS [...]
|
LIQUIDADO |
17.257,78 |
|
| 18/02/2025 |
02010275
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, ENVOLVENDO A REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS ESTATISTICOS, ESTUDOS E [...]
|
LIQUIDADO |
12.500,00 |
|
| 18/02/2025 |
02010249
PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIZADES, CONFORME ESPECIFICACOES PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA A FIM DE [...]
|
LIQUIDADO |
53.851,60 |
|
| 17/02/2025 |
02010146
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO DE PECAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS [...]
|
LIQUIDADO |
56.229,20 |
|
| 14/02/2025 |
21010013
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
15.305,07 |
|
| 14/02/2025 |
21010012
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
19.794,82 |
|
| 14/02/2025 |
21010011
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
4.330,45 |
|
| 14/02/2025 |
21010010
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
7.638,84 |
|
| 14/02/2025 |
21010009
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
11.851,02 |
|
| 14/02/2025 |
21010008
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
2.574,77 |
|
| 14/02/2025 |
21010007
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
5.367,42 |
|
| 14/02/2025 |
21010006
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
761,97 |
|
| 14/02/2025 |
21010005
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
18.066,78 |
|
| 14/02/2025 |
21010004
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
21.420,23 |
|
| 14/02/2025 |
21010003
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
2.365,52 |
|
| 14/02/2025 |
21010002
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
1.358,00 |
|
| 14/02/2025 |
13010004
PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL, DESTINADO AOS PSFÏS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,28 |
|
| 14/02/2025 |
02010274
F. SILLAS CAVALCANTE - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM RADIO COM AUDIENCIA LOCAL E NA REGIAO, JUNTO AO GABI [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010210
FILEMON OLIVEIRA COSTA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALAS POSTAIS PARA POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ANIL NO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010209
TARCISIO FERNANDES MENDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NA CIDADE DE MERUOCA, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACHO [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010207
ROSA CELIA PIMENTEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PALESTINA, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPA [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010206
RAFAELA MARTINS RODRIGUES BARROS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE FERNANDES, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPA [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010205
MARIA VALDENIA HERCULANO GONCALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PALESTINA DO NORTE, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLET [...]
|
LIQUIDADO |
710,00 |
|
| 14/02/2025 |
02010204
MARIA LUZIRENE COSTA PIRES SOARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ANIL, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACHO D [...]
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LIQUIDADO |
710,00 |
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| 14/02/2025 |
02010203
LETICIA LIMA DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CAMILOS, A SEREM DESEMPENHADOS NA COLETA E DESPACH [...]
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LIQUIDADO |
710,00 |
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