| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/01/2025 |
06010002
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 07/01/2025 |
07010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 07/01/2025 |
03010003
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/01/2025 |
03010002
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/01/2025 |
03010001
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010006
POLLYECO LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS SEPTICOS (LIXO HOSPITALAR) PROVENIENTES DA REDE PUBLIC [...]
|
EMPENHADO |
8.508,50 |
|
| 06/01/2025 |
06010005
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFERENCIA E ANALISE DA DOCUMENTACAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO PROCESSO DE TR [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010004
J L CARNEIRO
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA PARA SUPORTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CUL [...]
|
EMPENHADO |
15.936,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010003
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010002
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 06/01/2025 |
06010001
MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE NECLEO DE IDENTIFICACAO-MERUOCA/CE, LOTADA NA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 06/01/2025 |
02010171
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010013
M2A TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010012
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL-CPSMS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO NO 02/2025, AMPARADO PELA LEI FEDERAL NO 11.107/ [...]
|
EMPENHADO |
144.665,40 |
|
| 03/01/2025 |
03010011
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010010
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010009
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010008
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
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08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010007
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, P [...]
|
EMPENHADO |
10.250,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010006
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, P [...]
|
EMPENHADO |
10.250,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010005
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, P [...]
|
EMPENHADO |
10.250,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010004
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, PO [...]
|
EMPENHADO |
10.250,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010003
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010002
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/01/2025 |
03010001
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010314
G W M ARCANJO ENGENHARIA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TOPOGRAFIA COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMATRICO DE VIAS PUBICAS E URBANOS COM DESENHOS TECNICOS PARA DIVERSA [...]
|
EMPENHADO |
5.760,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010313
FRANCISCO ABELARDO PIMENTEL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MERUOCA, PARA SERVIR DE INSTALACAO DA UNIDADE BASI [...]
|
EMPENHADO |
453,29 |
|
| 02/01/2025 |
02010312
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
17.818,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010311
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
67.952,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010310
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
11.545,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010309
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
EMPENHADO |
51.252,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010308
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
21.282,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010307
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
16.613,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010306
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, [...]
|
EMPENHADO |
14.143,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010305
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, [...]
|
EMPENHADO |
17.810,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010304
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, [...]
|
EMPENHADO |
17.810,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010303
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
EMPENHADO |
14.931,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010302
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
EMPENHADO |
39.264,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010301
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
EMPENHADO |
15.733,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010300
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
EMPENHADO |
14.143,20 |
|
| 02/01/2025 |
02010299
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, P [...]
|
EMPENHADO |
16.338,70 |
|
| 02/01/2025 |
02010298
MAXCOPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TONERS E TINTAS, PA [...]
|
EMPENHADO |
27.576,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010297
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO [...]
|
EMPENHADO |
1.041,70 |
|
| 02/01/2025 |
02010296
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA I [...]
|
EMPENHADO |
208,34 |
|
| 02/01/2025 |
02010295
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, A [...]
|
EMPENHADO |
625,02 |
|
| 02/01/2025 |
02010294
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI [...]
|
EMPENHADO |
4.270,97 |
|
| 02/01/2025 |
02010293
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
729,19 |
|
| 02/01/2025 |
02010292
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND [...]
|
EMPENHADO |
2.083,40 |
|
| 02/01/2025 |
02010291
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
EMPENHADO |
5.208,50 |
|
| 02/01/2025 |
02010290
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP P13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
4.583,48 |
|
| 02/01/2025 |
02010289
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
EMPENHADO |
86.441,10 |
|
| 02/01/2025 |
02010288
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
EMPENHADO |
79.114,19 |
|
| 02/01/2025 |
02010287
CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATICA DE SERVICOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
EMPENHADO |
132.863,70 |
|
| 02/01/2025 |
02010286
LARYSSON HUGO OLIVEIRA MOREIRA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DAVI, S/N, CENTRO MERUOCA/CE, DESTINADO PARA SERVIR DE INSTALACAO PARA GUARDA DO [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 02/01/2025 |
02010285
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI - ME
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO DE PECAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS [...]
|
EMPENHADO |
17.257,78 |
|
| 02/01/2025 |
02010284
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE COOPERACAO MUTUA COM FINALIDADE DE PROMOVER O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMACOES RELATIVAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE PAR [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
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| 02/01/2025 |
02010283
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
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EMPENHADO |
3.600,00 |
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02010282
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
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03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANO 2024, DOA VEICULO MOTO HONDA/ CG 125I FAN, DE PLACA POF6416, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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EMPENHADO |
88,42 |
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| 02/01/2025 |
02010281
MARTINS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO EM TRANSFERENCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ENFASE NAS ORIENTACOES SOBRE O PROCES [...]
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EMPENHADO |
16.800,00 |
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