| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
03010005
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, P [...]
|
LIQUIDADO |
10.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010004
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
PAGO |
10.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010004
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, PO [...]
|
LIQUIDADO |
10.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
02010247
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL-CPSMS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
13.049,85 |
|
| 28/01/2025 |
02010247
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBRAL-CPSMS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO NO 02/2024, AMPARADO PELA LEI FEDERAL NO 11.107/05 [...]
|
LIQUIDADO |
13.049,85 |
|
| 28/01/2025 |
02010245
CONSORCIO MUNICIPAL P/DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, PARA QUALIFICACAO E OPERACIONALIZACAO DO ORGAO AMBIENTAL, [...]
|
PAGO |
9.797,56 |
|
| 28/01/2025 |
02010212
CONSTRUTORA AC LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
20.964,93 |
|
| 28/01/2025 |
02010212
CONSTRUTORA AC LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MERUOCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
20.964,93 |
|
| 27/01/2025 |
27010007
ANTONIO RICARDO DE AZEVEDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, AFIM DE DESLOCAR-S [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010006
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010005
ANTONIO LAECIO FONTENELE DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, AFIM DE DESLOCAR-SE A C [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010004
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010003
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA D MERUOCA, DA C [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA D MERUOCA, DA C [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE ORCAMENTO DE REPACTUACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
27010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE ORCAMENTO DE REPACTUACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERU [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 27/01/2025 |
23010004
LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOC [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010003
MATEUS BARBOSA RIBEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010002
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/01/2025 |
23010001
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/01/2025 |
02010176
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
136.809,50 |
|
| 24/01/2025 |
22010004
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
22010003
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
22010001
LEANDRO DE SOUSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL, A FIM [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010211
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
24.185,60 |
|
| 24/01/2025 |
02010211
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, SEM E/OU COM REJUNTAMENTO, INTERVALOS E ASFALTICO, EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
24.185,60 |
|
| 24/01/2025 |
02010115
PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
2,07 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOC [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
MATEUS BARBOSA RIBEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
21010001
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010293
SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLPP13), A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
104,17 |
|
| 22/01/2025 |
22010004
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010003
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
ANA CARINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
ANA CARINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A EXMA. SRA. VEREADORA PRESIDENTE ANA CARINA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NAS [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010002
ANA CARINA DE OLIVEIRA SANTOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A EXMA. SRA. VEREADORA PRESIDENTE ANA CARINA DE OLIVEIRA SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NAS [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 22/01/2025 |
22010001
LEANDRO DE SOUSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL, A FIM [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 22/01/2025 |
20010004
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/01/2025 |
20010003
MATEUS BARBOSA RIBEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 22/01/2025 |
02010208
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADA NAS RUAS DA LOCALIDADE DE PALESTINA, MERUOCA-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
198.909,61 |
|
| 22/01/2025 |
02010176
RVP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DO ESTADIO YCARAIZAO DO MUNICIPO DE MERUOCA-CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nø 270601 [...]
|
LIQUIDADO |
136.809,50 |
|
| 22/01/2025 |
02010121
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010013
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
396.900,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010012
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
409.990,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010011
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
166.250,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010010
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
369.950,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010009
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
338.450,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010008
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
50.820,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010007
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
365.400,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010006
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
20.370,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010005
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
EMPENHADO |
453.460,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010004
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
EMPENHADO |
341.950,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010003
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADO [...]
|
EMPENHADO |
94.850,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010002
D X COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DESTINADOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
47.530,00 |
|
| 21/01/2025 |
21010001
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 21/01/2025 |
20010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
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PAGO |
103,03 |
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| 21/01/2025 |
20010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
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PAGO |
103,03 |
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