| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2025 |
14010006
PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL, DESTINADO AOS PSFÏS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.040,28 |
|
| 14/01/2025 |
14010005
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010004
LEANDRO DE SOUSA FERNANDES
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL, A FIM [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010003
DENISE EMANUELLE MAXIMINO TOMAZ
|
12 - SEC.DE DESENVOLV. ECONOMICO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DE CORRDENACAO ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010002
TASSIA VERLANIA BARROS MENDES
|
12 - SEC.DE DESENVOLV. ECONOMICO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGIA, PARA DESLOCAR-SE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010001
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
10010007
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
10010006
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
10010005
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 14/01/2025 |
02010097
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO SEDE DO HOSPITAL CH [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010006
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS METALURGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
27.286,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010005
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/01/2025 |
13010004
PRATEC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL, DESTINADO AOS PSFÏS, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.040,28 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
3.576,35 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nø 195, DE 8 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO [...]
|
LIQUIDADO |
3.576,35 |
|
| 13/01/2025 |
13010003
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nø 195, DE 8 DE JULHO DE 2022- LEI PAULO [...]
|
EMPENHADO |
3.576,35 |
|
| 13/01/2025 |
13010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANO 2025, DOA VEICULO MOTO HONDA/ CG 125I FAN, DE PLACA POF6416, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
|
EMPENHADO |
195,59 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE IPVA DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125I FAN, DE PLACA POF6416, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GES [...]
|
LIQUIDADO |
66,67 |
|
| 13/01/2025 |
13010001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE IPVA DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125I FAN, DE PLACA POF6416, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GES [...]
|
EMPENHADO |
66,67 |
|
| 13/01/2025 |
09010002
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/01/2025 |
09010001
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010009
SOUL.SA SOLUCOES CRIATIVAS LTDA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PARA REALIZACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL IX FESTIVAL DE REISADOS DE MERUOCA, A SER REALIZADO NO DIA 31 [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
36,96 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nø 195, DE 8 DE JULHO DE 2022- LEI PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
36,96 |
|
| 10/01/2025 |
10010008
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE A LEI COMPLEMENTAR Nø 195, DE 8 DE JULHO DE 2022- LEI PAUL [...]
|
EMPENHADO |
36,96 |
|
| 10/01/2025 |
10010007
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010006
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010005
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
34.335,08 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO CONTRATO Nø 0622.068-86- FINISA, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
34.335,08 |
|
| 10/01/2025 |
10010004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO CONTRATO Nø 0622.068-86- FINISA, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
34.335,08 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
111.717,81 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO CONTRATO NO 0622.068-86 FINISA MERUOCA, PREVISTA NA CLAUSULA QUINTA (ITENS 5.1 E 5. [...]
|
LIQUIDADO |
111.717,81 |
|
| 10/01/2025 |
10010003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS REFERENTE AO CONTRATO NO 0622.068-86 FINISA MERUOCA, PREVISTA NA CLAUSULA QUINTA (ITENS 5.1 E 5. [...]
|
EMPENHADO |
111.717,81 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE ORCAMENTO DE REPACTUACAO DA CRECHE TIPO II PADRAO FNDE, LOCA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/01/2025 |
10010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE ORCAMENTO DE REPACTUACAO DA CRECHE TIPO II PADRAO FNDE, LOCA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MER [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/01/2025 |
10010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MER [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/01/2025 |
08010003
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/01/2025 |
08010002
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010168
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM RADIO COM AUDIENCIA LOCAL E NA REGIAO, JUNTO AO GABI [...]
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010168
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE J [...]
|
LIQUIDADO |
1.125,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010167
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM RADIO COM AUDIENCIA LOCAL E NA REGIAO, JUNTO AO GABI [...]
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010167
APRECE-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DOS ESTADO DO CEARA-APRECE, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 10/01/2025 |
02010062
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
172.981,12 |
|
| 10/01/2025 |
02010062
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS PREVIDENCIARIAS INSS/PARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
172.981,12 |
|
| 09/01/2025 |
09010002
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/01/2025 |
09010001
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/01/2025 |
02010123
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 09/01/2025 |
02010120
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010003
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010002
LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MER [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 08/01/2025 |
08010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MER [...]
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EMPENHADO |
103,03 |
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| 08/01/2025 |
07010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
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PAGO |
271,47 |
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| 08/01/2025 |
06010003
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
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LIQUIDADO |
120,00 |
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