| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2025 |
17010005
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/01/2025 |
17010004
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/01/2025 |
17010003
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 21/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
271,47 |
|
| 21/01/2025 |
02010072
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
PAGO |
502,49 |
|
| 21/01/2025 |
02010067
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
PAGO |
108.900,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010013
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITACAO, TRANSMISSAO, HOMOLOGACAO E ACOMPANHAMENTO BEM [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010012
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE DADOS, DIGITACAO, TRANSMISSAO, HOMOLOGACAO E ACOMPANHAMENTO BEM CO [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010011
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE FISCALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE FISCALIZACAO A DUAS SALAS DE AULAS SITUADO NO COLEGIO ROSINH [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010009
SILVIA REGINA GALDINO CANDIDO -MEI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS DE TECIDO ALGODAO ECO E SUBLIMACAO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010008
GEORGE MULLER DE PAIVA TERCEIRO 0429887300
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOK, PERIFERICOS E REDE DE COMPUTADORES, RE [...]
|
EMPENHADO |
816,67 |
|
| 20/01/2025 |
20010007
GEORGE MULLER DE PAIVA TERCEIRO 0429887300
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOK, PERIFERICOS E REDE DE COMPUTADORES, RE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010006
GEORGE MULLER DE PAIVA TERCEIRO 0429887300
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOK, PERIFERICOS E REDE DE COMPUTADORES, RE [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010005
GEORGE MULLER DE PAIVA TERCEIRO 0429887300
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOK, PERIFERICOS E REDE DE COMPUTADORES, R [...]
|
EMPENHADO |
833,33 |
|
| 20/01/2025 |
20010004
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010003
MATEUS BARBOSA RIBEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE ORCAMENTO DE REPACTUACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERU [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE ORCAMENTO DE REPACTUACAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MERU [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ME [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
20010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DE VISTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ME [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 20/01/2025 |
16010001
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/01/2025 |
02010213
CONSTRUTORA AC LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
6.166,01 |
|
| 20/01/2025 |
02010173
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
3.764,25 |
|
| 20/01/2025 |
02010173
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO PPI, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.764,25 |
|
| 20/01/2025 |
02010172
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
7.528,50 |
|
| 20/01/2025 |
02010172
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PACTUADO INTEGRADO PPI, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, REFERENTE A ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.528,50 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
FRANCISCO ABELARDO PIMENTEL
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PALESTINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MERUOCA, PARA SERVIR DE INSTALACAO DA UNIDADE BASI [...]
|
EMPENHADO |
346,71 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nø 957584-4 ONIBUS RURAL ESCOLAR [...]
|
PAGO |
1.858,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nø 957584-4 ONIBUS RURAL ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.858,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nø 957584-4 ONIBUS RURAL ESCOLAR [...]
|
EMPENHADO |
1.858,91 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE RESPONSABILIZACAO NO PROJETO, ESPECIFICACOES, ORCAMENTO E FI [...]
|
LIQUIDADO |
271,47 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE RESPONSABILIZACAO NO PROJETO, ESPECIFICACOES, ORCAMENTO E FI [...]
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 17/01/2025 |
15010004
ALAN LINHARES CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOCADO NA SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL, PARA DE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/01/2025 |
14010003
DENISE EMANUELLE MAXIMINO TOMAZ
|
12 - SEC.DE DESENVOLV. ECONOMICO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DE CORRDENACAO ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/01/2025 |
14010002
TASSIA VERLANIA BARROS MENDES
|
12 - SEC.DE DESENVOLV. ECONOMICO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGIA, PARA DESLOCAR-SE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010213
CONSTRUTORA AC LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO A SER PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. JOSE XIMENES ALBUQUERQUE NO MUNICIPIO DE MERUOCA-CE, ATRAVES DO FUNDO DE MAN [...]
|
LIQUIDADO |
6.166,01 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 16/01/2025 |
14010005
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/01/2025 |
02010119
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
0,01 |
|
| 15/01/2025 |
15010004
ALAN LINHARES CARNEIRO
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOCADO NA SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL, PARA DE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010003
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
MATEUS BARBOSA RIBEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010002
MATEUS BARBOSA RIBEIRO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
15010001
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
14010001
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
13010005
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 15/01/2025 |
13010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
PAGO |
195,59 |
|
| 15/01/2025 |
13010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-CE
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO ANO 2025, DOA VEICULO MOTO HONDA/ CG 125I FAN, DE PLACA POF6416, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
|
LIQUIDADO |
195,59 |
|
| 15/01/2025 |
13010001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
PAGO |
66,67 |
|
| 15/01/2025 |
06010001
MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE NECLEO DE IDENTIFICACAO-MERUOCA/CE, LOTADA NA SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010010
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
|
EMPENHADO |
118.300,00 |
|
| 14/01/2025 |
14010009
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
|
EMPENHADO |
136.500,00 |
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| 14/01/2025 |
14010008
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
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EMPENHADO |
137.800,00 |
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| 14/01/2025 |
14010007
MAIS CONTABIL - SOLUCOES EFICIENTES LTDA
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03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURACAO CONTABIL [...]
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EMPENHADO |
212.700,00 |
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