| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
02010164
FOPAG - SERV.DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
3.884,06 |
|
| 31/01/2025 |
02010163
FOPAG - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
17.221,04 |
|
| 31/01/2025 |
02010162
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
9.753,66 |
|
| 31/01/2025 |
02010161
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
11.385,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010160
FOPAG - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.416,66 |
|
| 31/01/2025 |
02010159
FOPAG - SECRETARIA DE INCLUSAO E PRO. SOCIAL - COMISSIONADOS
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08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
33.353,25 |
|
| 31/01/2025 |
02010158
FOPAG - SECRETARIA DE INCLUSAO E PRO. SOCIAL - CONTRATADOS
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
16.572,52 |
|
| 31/01/2025 |
02010157
FOPAG - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL - EFETIVOS
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
5.302,94 |
|
| 31/01/2025 |
02010156
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
|
12 - SEC.DE DESENVOLV. ECONOMICO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DE CORRDENACAO ADMINISTRATIVA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E [...]
|
PAGO |
133,14 |
|
| 31/01/2025 |
02010155
FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
139,35 |
|
| 31/01/2025 |
02010154
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, PARA QUALIFICACAO E OPERACIONALIZACAO DO ORGAO AMBIENTAL, [...]
|
PAGO |
437,45 |
|
| 31/01/2025 |
02010153
FOPAG - SEC. REC. HIDRICOS E AGROPECUARIA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECU [...]
|
PAGO |
58,14 |
|
| 31/01/2025 |
02010152
FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
314,53 |
|
| 31/01/2025 |
02010151
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
181,41 |
|
| 31/01/2025 |
02010150
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
PAGO |
251,87 |
|
| 31/01/2025 |
02010149
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS EM RADIO COM AUDIENCIA LOCAL E NA REGIAO, JUNTO AO GABI [...]
|
PAGO |
784,12 |
|
| 31/01/2025 |
02010149
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELA [...]
|
LIQUIDADO |
724,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010142
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO UAB
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nø 957584-4 ONIBUS RURAL ESCOLAR [...]
|
PAGO |
34.506,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010141
FOPAG - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
60.952,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010140
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS - D. CARGOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
39.174,56 |
|
| 31/01/2025 |
02010139
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS - D. CARGOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
10.018,80 |
|
| 31/01/2025 |
02010138
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS - D. CARGOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
120.670,53 |
|
| 31/01/2025 |
02010136
FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
57.770,31 |
|
| 31/01/2025 |
02010135
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
4.580,56 |
|
| 31/01/2025 |
02010134
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
125.062,14 |
|
| 31/01/2025 |
02010133
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
51.881,40 |
|
| 31/01/2025 |
02010132
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMPLEMENTAR DE PROFISSIONAIS, PARA SUP [...]
|
PAGO |
465.828,36 |
|
| 31/01/2025 |
02010131
FOPAG - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
88.526,60 |
|
| 31/01/2025 |
02010130
FOPAG - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
73.380,12 |
|
| 31/01/2025 |
02010129
FOPAG - HOSPITAL CONTRATADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
19.049,44 |
|
| 31/01/2025 |
02010128
FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
125.844,26 |
|
| 31/01/2025 |
02010127
FOPAG - SAUDE DA FAMILIA PSF - CONTRATADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
134.774,10 |
|
| 31/01/2025 |
02010126
FOPAG - SAUDE DA FAMILIA PSF - EFETIVOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
106.864,22 |
|
| 31/01/2025 |
02010125
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
76.686,27 |
|
| 31/01/2025 |
02010124
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
30.935,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010118
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
2.126,84 |
|
| 31/01/2025 |
02010113
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
23,14 |
|
| 31/01/2025 |
02010108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
187,32 |
|
| 31/01/2025 |
02010107
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
8.045,75 |
|
| 31/01/2025 |
02010100
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
281,30 |
|
| 31/01/2025 |
02010095
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
LIQUIDADO |
280,69 |
|
| 31/01/2025 |
02010088
PLUGWIN SISTEMA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE SITE, OUVIDORIA E E-SIC, E SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010087
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FROTA, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010086
TCM APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA ATENDIMENTO A LEI 14.133/2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010083
AUDICONT-ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES PUBLICAS E ELABORACAO DO PLANO, JUNTO A CAMARA M [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010082
IMPACTA GESTAO E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZACAO DE AUDITORIAS INTERNAS, ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010080
GSM CENTER LTDA-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, APLICADA AO SETOR PUBLICO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.200,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010079
SANDY SEVERIANO DOS SANTOS-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, APLICADA AO SETOR PUBLICO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA-CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010078
R. B. TOMAZ PRODUCOES EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE AUDIO E VIDEO, COM GRAVACAO E DISPONIBILIZACAO NA INTERNET, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010077
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ATENDIMENTO A CONSULTAS TECNICAS FORMULADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA, OBJETIVANDO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010076
F. L. SANTOS CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GOVERNANCA E GESTAO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.100,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010075
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO, PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.769,00 |
|
| 31/01/2025 |
02010074
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA, CONFORME ADITIVO AO [...]
|
LIQUIDADO |
2.852,16 |
|
| 31/01/2025 |
02010073
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO, ORI [...]
|
LIQUIDADO |
6.845,18 |
|
| 31/01/2025 |
02010069
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
PAGO |
0,73 |
|
| 31/01/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
PAGO |
6,08 |
|
| 31/01/2025 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
608,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010004
A.J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.905,20 |
|
| 30/01/2025 |
30010003
JOSE HELCIO ALVES ADEODATO
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDAD [...]
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EMPENHADO |
120,00 |
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| 30/01/2025 |
30010002
MARIANA LARA SEVERIANO GOMES
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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