| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
30010002
MARIANA LARA SEVERIANO GOMES
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS A SEREM PRESTADOS ATRAVES DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES AO FUNDO [...]
|
PAGO |
20.919,85 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CONFORME LEI FEDERAL NO 13.496/2017, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
20.919,85 |
|
| 30/01/2025 |
30010001
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL JUNTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS CONFORME LEI FEDERAL NO 13.496/2017, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
20.919,85 |
|
| 30/01/2025 |
28010003
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/01/2025 |
28010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICACAO DO RESUL [...]
|
PAGO |
7.409,80 |
|
| 30/01/2025 |
28010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA EQUIPAR O PLENARIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
LIQUIDADO |
7.409,80 |
|
| 30/01/2025 |
27010007
ANTONIO RICARDO DE AZEVEDO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, AFIM DE DESLOCAR-S [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010006
FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 30/01/2025 |
27010005
ANTONIO LAECIO FONTENELE DOS SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE TESOUREIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, AFIM DE DESLOCAR-SE A C [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010214
CONSTRUTORA AC LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE EM DIVERSAS LOCALIDADES (POR DEMANDA), ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
619.922,86 |
|
| 30/01/2025 |
02010175
INSTITUTO ATHOS DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E CIDADANIA
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, PARA QUALIFICACAO E OPERACIONALIZACAO DO ORGAO AMBIENTAL, [...]
|
PAGO |
28.414,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010174
LIGA MERUOQUENSE DE DESPORTOS
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010165
FOPAG - CRIANCA FELIZ
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
8.804,40 |
|
| 30/01/2025 |
02010164
FOPAG - SERV.DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS JUNTO AO SERV. DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.884,06 |
|
| 30/01/2025 |
02010162
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS JUNTO AO CADASTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.753,66 |
|
| 30/01/2025 |
02010161
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL ELEITO PARA MANDATO DE TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AO C [...]
|
LIQUIDADO |
11.385,00 |
|
| 30/01/2025 |
02010160
FOPAG - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO E PROMOCA [...]
|
LIQUIDADO |
2.416,66 |
|
| 30/01/2025 |
02010156
FOPAG - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO
|
12 - SEC.DE DESENVOLV. ECONOMICO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO [...]
|
LIQUIDADO |
15.205,61 |
|
| 30/01/2025 |
02010155
FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
|
11 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE [...]
|
LIQUIDADO |
15.660,73 |
|
| 30/01/2025 |
02010154
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
|
10 - SECR.DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
57.408,18 |
|
| 30/01/2025 |
02010153
FOPAG - SEC. REC. HIDRICOS E AGROPECUARIA
|
09 - SEC.DE RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUARIA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECU [...]
|
LIQUIDADO |
29.642,53 |
|
| 30/01/2025 |
02010152
FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
36.434,34 |
|
| 30/01/2025 |
02010151
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
|
LIQUIDADO |
41.947,47 |
|
| 30/01/2025 |
02010150
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELA [...]
|
LIQUIDADO |
66.903,61 |
|
| 30/01/2025 |
02010142
FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO UAB
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-UAB POLO D [...]
|
LIQUIDADO |
34.506,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010141
FOPAG - FUNDEB 70% ADMINISTRATIVO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO FUNDEB [...]
|
LIQUIDADO |
60.952,08 |
|
| 30/01/2025 |
02010139
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS - D. CARGOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.018,80 |
|
| 30/01/2025 |
02010138
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS - D. CARGOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FU [...]
|
LIQUIDADO |
120.670,53 |
|
| 30/01/2025 |
02010135
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AS ACOES DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.580,56 |
|
| 30/01/2025 |
02010133
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% CONTRATADOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO JUNTO AS ACOES DO [...]
|
LIQUIDADO |
51.881,40 |
|
| 30/01/2025 |
02010132
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADO JUNTO AS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB, ATRA [...]
|
LIQUIDADO |
465.828,36 |
|
| 30/01/2025 |
02010131
FOPAG - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO A EQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-AC [...]
|
LIQUIDADO |
88.526,60 |
|
| 30/01/2025 |
02010127
FOPAG - SAUDE DA FAMILIA PSF - CONTRATADOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS JUNTO AO PROGRAM [...]
|
LIQUIDADO |
134.774,10 |
|
| 30/01/2025 |
02010126
FOPAG - SAUDE DA FAMILIA PSF - EFETIVOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, ATRAVES DA [...]
|
LIQUIDADO |
106.864,22 |
|
| 30/01/2025 |
02010124
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
30.935,18 |
|
| 30/01/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 30/01/2025 |
02010121
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 30/01/2025 |
02010120
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nø 957584-4 ONIBUS RURAL ESCOLAR [...]
|
PAGO |
0,12 |
|
| 29/01/2025 |
29010006
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E [...]
|
EMPENHADO |
10.300,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010005
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E [...]
|
EMPENHADO |
10.300,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010004
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E [...]
|
EMPENHADO |
10.300,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010003
BRAINCO CONSULTORA TRIBUTARIA E ADM. UNIPESSOAL LTDA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E SUPORTE ADMINISTRATIVO COM ORIENTACAO SOBRE LEGISLACOES ATUALIZADAS PERTINENTES A AREA E AP [...]
|
EMPENHADO |
10.300,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010002
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 29/01/2025 |
29010001
MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE NECLEO DE IDENTIFICACAO-MERUOCA/CE, LOTADA NA SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 29/01/2025 |
27010004
CARLOS ALEX FERREIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/01/2025 |
27010003
LUCAS ANDRADE OLIVEIRA
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010003
ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 28/01/2025 |
28010002
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA EQUIPAR O PLENARIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MERUOCA.
|
EMPENHADO |
7.409,80 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
28010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, INERENTE A ART DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
27010002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
27010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MERUOCA/CE, RELATIVO AO MES [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/01/2025 |
06010001
MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES
|
03 - SECRET.DE ADMINISTRACAO,PLANEJ. E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTIMATIVA PARA ATENDER AS TARIFAS PELO SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PERTENCENTES E/OU [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010007
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE AVERIGUACAO INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FORMAIS E AVENCAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
10.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010007
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
08 - SECRETARIA DE INCLUSAO E PROMOCAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, P [...]
|
LIQUIDADO |
10.250,00 |
|
| 28/01/2025 |
03010006
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
|
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE DESLOCAR-SE A CIDADE [...]
|
PAGO |
10.250,00 |
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| 28/01/2025 |
03010006
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTORIA DE GESTAO PUBLICA, AFIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADIMINISTRACAO, P [...]
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LIQUIDADO |
10.250,00 |
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| 28/01/2025 |
03010005
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 04318892360
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS NAO UTILIZADOS, INERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAC Nø 957584-4 ONIBUS RURAL ESCOLAR [...]
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PAGO |
10.250,00 |
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